聚焦“合規管理年”主題年活動(dòng)
射陽(yáng)港區堅持
標準化示范、專(zhuān)業(yè)化引導、合規化管理
內強制度制定、外立標尺標桿、深挖責能潛能
積極開(kāi)展大掃除、大整理、大規范、大整治
著(zhù)力推動(dòng)合規管理入腦入心~
“學(xué)思用”找準“定盤(pán)星”，在能力上充電。建立健全規范管理體系，射陽(yáng)港區堅持聯(lián)系實(shí)際和換位思考相結合，按照“聽(tīng)意見(jiàn)心聲，問(wèn)困難堵點(diǎn)，思缺漏不足，想改進(jìn)措施”的指導思想，對標對表不斷組織各條線(xiàn)通過(guò)學(xué)習、交流、改進(jìn)進(jìn)行互動(dòng)挑刺，并逐步建立起項目議題報送流程、全面預算管理流程、財務(wù)報銷(xiāo)審批流程等規范體系。
“精細微”構建“全流程”，在行動(dòng)上補鈣。營(yíng)造“合規管理齊參與”的濃厚氛圍，依據公司內部管理制度，按照“三重點(diǎn)一體系”模式進(jìn)行專(zhuān)項檢查，通過(guò)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單位走訪(fǎng)、召開(kāi)內部交流討論會(huì )、查閱相關(guān)憑證、列席相關(guān)會(huì )議等途經(jīng)，對“制度是否健全”“制度有無(wú)落實(shí)”“流程是否完備”等情況進(jìn)行了監督檢查，有力有效保障制度的嚴格執行和業(yè)務(wù)流程“程序規范、依法合規”。
“雙體系”夯實(shí)“步子穩”，在結構上加油。保障“后半篇文章”，確保監督落地見(jiàn)效。港區持續推進(jìn)“黨內監督+業(yè)務(wù)監督”雙體系協(xié)同貫通，融合公司法務(wù)、風(fēng)控、財務(wù)、紀檢、督查辦等監督資源，組成內部交叉檢查“監督體系”。通過(guò)“第三人”和“旁觀(guān)者”視角，發(fā)現內部管理及業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險隱患和制度漏洞，營(yíng)造“以交流學(xué)習促提升，以?xún)炔炕ゲ榇僖幏丁钡牧己梅諊?/p>
射陽(yáng)港區將進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)險防控體系和規范管理流程建設。通過(guò)優(yōu)化環(huán)節、建章立制、閉環(huán)管理，推動(dòng)合規管理工作中發(fā)現的問(wèn)題條條有整改，件件有落實(shí)。為建立集團首個(gè)全面預算管理示范點(diǎn)貢獻力量。
